In het kort: Je gaat de businesscontrol functie doorontwikkelen en adviseren over IT- en inkoopcontrol bij de gemeente Hengelo. Ondersteuning nodig van december 2024 tot mei 2025.
Opdrachtomschrijving: Voor de doorontwikkeling van de Business Control Functie en advies over IT- en Inkoop Control zijn we op zoek naar een ervaren businesscontroller ter vervanging van een collega tijdens zwangerschapsverlof van december 2024 tot mei 2025. Naast de reguliere control en VIC werkzaamheden tijdens de jaarrekening periode, willen we ook ondersteuning bij de doorontwikkeling van onze control functies. Het betreft hier dus twee verschillende rollen waarbij we streven naar een duo aanbieding om de kwaliteit te waarborgen.
De gemeente Hengelo heeft als doel integraal risicomanagement en wil hier graag verder in geadviseerd worden. Een belangrijk aspect van de doorontwikkeling is de vertaling van het huidige normenkader naar een toetsingskader dat praktisch toepasbaar is binnen de organisatie. Daarnaast is er behoefte aan advies over hoe IT-control en inkoopcontrol geïntegreerd kunnen worden binnen de business control functie om meer grip te krijgen op specifieke bedrijfsvoeringsfuncties.
De gemeente zoekt externe ondersteuning om naast de reguliere businesscontrol taken, het toetsingskader te ontwikkelen en advies te ontvangen over de implementatie van integraal risicomanagement en de integratie van IT- en inkoopcontrol binnen de bredere business control functie, met aandacht voor de werking van de drie lijnen in de organisatie.
Opdrachtomschrijving: De opdrachtnemer wordt gevraagd om enerzijds de control werkzaamheden over te nemen tijdens het verlof van de businesscontroller. Dit omvat onder andere onrechtmatigheidscontroles inkoop, spendanalyse, controle prestatieleveringen, verhuur vastgoed, leges omgevingsvergunningen, parkeeropbrengsten, en om de doorontwikkeling van de business control functie door middel van een toetsingskader en advies over integraal risicomanagement en de integratie van IT- en inkoopcontrol.
De ondersteuning op de businesscontrol functie beslaat ongeveer 24 uur (Rol 1) en 16 uur (Rol 2) per week, met minder inzet in de maanden december 2024 en april 2025 vanwege overdracht.
De opdracht omvat de volgende onderdelen:
– Analyse van het bestaande normenkader van de gemeente en vertaling naar een toetsingskader in Excel of Word, gespecificeerd naar getrouwheid en rechtmatigheid.
– Opstellen van een werkprogramma voor begrotingsonrechtmatigheid.
– Ontwikkelen van een integraal controlplan en relatie met werkprogramma’s voor de uitvoering van controles op rechtmatigheid en getrouwheid.
– Het toetsingskader moet handvatten bieden voor de evaluatie van belangrijke processen en risico’s binnen de organisatie.
Advies over IT-control en inkoopcontrol:
– Onderzoek naar effectieve integratie van IT-control en inkoopcontrol binnen de bestaande business control functie.
– Uitvoerbaar advies over opname van IT- en inkoopprocessen, inclusief risico’s en controles, in de werkzaamheden van de business controllers.
– Aanbevelingen die aansluiten bij de strategische doelen van de gemeente met focus op effectieve risicobeheersing en interne controlemechanismen.
Gevraagde Deliverables:
– Werkbaar en toepasbaar toetsingskader voor financieel materiële processen gebaseerd op het normenkader van de gemeente.
– Adviesrapport over integraal risicomanagement en integratie van IT- en Inkoopcontrol binnen de business control functie met praktische richtlijnen voor implementatie en borging van controle- en beheersmaatregelen.
Randvoorwaarden:
– Alle producten en adviezen moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving, gemeentelijke richtlijnen en best practices op het gebied van risicomanagement, controle en bedrijfsvoering.
– Het advies over IT- en inkoopcontrol moet toekomstgericht zijn met aandacht voor digitalisering en organisatorische ontwikkeling binnen de gemeente.
Vereisten:
Rol 1:
– Minimaal 2 jaar werkervaring.
– Kennis van gemeenten en processen.
– Ervaring met zelfstandig uitvoeren van VIC werkzaamheden en vertalen van normenkader naar toetsingskader.
Rol 2:
– Minimaal 15 jaar werkervaring binnen accountancy en het gemeentelijke domein.
– Eerdere betrokkenheid bij trajecten rond risicomanagement en implementatie daarvan.
– Registeraccountant.
– Pre: IT-audit opleiding en ervaring gezien vraagstuk IT-control.
Tijdspad en oplevering:
De opdracht loopt van december 2024 tot mei 2024. Tussentijdse evaluaties van het adviesrapport vinden plaats op 1 februari en 1 april. Oplevering van het toetsingskader en adviesrapport uiterlijk op 31 juni 2025. Verlenging is mogelijk.
Samenwerking en verwachtingen:
De gemeente verwacht een proactieve houding en nauwe samenwerking van de opdrachtnemer met betrokken functionarissen. De opgeleverde producten dienen direct bruikbaar te zijn in de praktijk en er moet voldoende aandacht zijn voor kennisoverdracht, zodat de gemeente zelf verder kan gaan met de doorontwikkeling van de business control functie.
