Optimalisatie financiële sturing en data gedreven control (sociaal domein en dienstverlening)

In het kort: Je gaat financiële sturing en datagedreven control binnen sociaal domein en dienstverlening optimaliseren, prognose- en analysetools ontwikkelen, processen verbeteren, budgethouders ondersteunen en verbeteringen borgen met inzet van Power BI en AI. Organisatiebeschrijving Over de BUCH Werkorganisatie BUCH is in 2017 ontstaan, na een fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het is daarmee een jonge organisatie, met sterke wortels binnen de vier gemeenten. Met ruim 850 medewerkers faciliteren we vier besturen bij het realiseren van hun ambities. We bieden als één organisatie het hoofd aan maatschappelijke opgaven zoals wonen, klimaat, zorg en gezonde financiën. We focussen op de overeenkomsten met oog voor de lokale verschillen. Samen werken we aan morgen. Omschrijving opdracht Optimalisatie financiële sturing en datagedreven control (sociaal domein en dienstverlening) Context Binnen het domein Dienstverlening en SamenLeven (D&S) is de formatie van de business controller de afgelopen periode teruggebracht. Tegelijkertijd is de complexiteit van het werk toegenomen door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en aanvullende taken vanuit het Rijk. Dit vraagt niet om een directe uitbreiding van de reguliere capaciteit, maar om een gerichte impuls op optimalisatie van financiële processen, datagedreven werken en een efficiëntere inrichting van business control, zodat de beschikbare capaciteit effectiever kan worden ingezet. Doel van de opdracht Het realiseren van aantoonbare verbeteringen in financiële sturing, beheersing en datagedreven werken binnen het domein, door optimalisatie van processen en inzet van onder andere Power BI en AI. Resultaten De opdrachtnemer levert de volgende resultaten op: 1. Prognoses en analyse Een geautomatiseerde en reproduceerbare systematiek voor detailprognoses van: – Salariskosten – Inhuur – Inclusief onderbouwing en overdraagbare werkwijze – Realisatietijd: binnen 6 maanden na start 1. Versnelling controles en beoordelingen – Een werkende aanpak waarmee de beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van subsidie-instellingen aantoonbaar sneller verloopt – Gebruik van AI en/of slimme analysetools – Inclusief format, dashboard en/of beoordelingssystematiek – Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober 1. Prognosemodellen producten Burgerzaken – Werkend prognosemodel voor o.a. reisdocumenten en rijbewijzen – Ontsloten in Power BI of vergelijkbare tooling – Realisatietijd: binnen 6 maanden 1. Aansluitingen en consistentie Verbeterde en vastgelegde werkwijze voor de aansluiting tussen: – begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen en gemeentelijke begrotingen – Gebruik van PowerBI en/of AI – Realisatietijd: binnen 6 maanden 1. Verbetering budgetbeheer Het actief aanjagen, monitoren en ondersteunen van budgethouders/kredietbeheerders bij: – Het werken met verplichtingen – Het correct toepassen van taakcodes (o.a. in relatie tot specifieke uitkeringen van het Rijk) De focus ligt op het in de praktijk toepassen en borgen van de reeds ontwikkelde werkwijze binnen het domein. De uitvoering start zo spoedig mogelijk na aanvang van de opdracht, zodat structurele toepassing per 1 oktober is gerealiseerd. Resultaat: aantoonbare verbetering in gebruik en naleving binnen het domein. Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober. 1. Efficiëntie en borging Overzicht van gerealiseerde verbeteringen inclusief: – (Indicatieve) tijdsbesparing – Effect op financiële sturing en beheersing – Borging van werkwijzen in processen, tooling en overdraagbare documentatie Reden inhuur Project Invulling ZZP’er Deze opdracht is geschikt voor invulling door een ZZP’er. Gebruik van eigen devices De opdrachtgever stelt geen devices (laptops en mobiele telefoons) ter beschikking aan ingehuurd personeel. De kandidaat en uitlener dienen hiermee rekening te houden. Interview Het interview zal plaatsvinden op het gemeentehuis van Bergen op dinsdag 14 juli in de middag of op woensdag 15 juli in de ochtend. Communiceer deze ook met de aan te bieden kandidaten.